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网上体育平台2018年部门预算公开

    编辑:办公室    2018年02月07日

  2018年

  网上体育平台

  部门预算 

  
  

  目 录

  
  

  第一部分  网上体育平台概况

  一、主要职责

  二、机构设置

  第二部分  2018年部门预算表

  一、收支总体情况表

  二、收入总体情况表

  三、支出总体情况表

  四、财政拨款收支总体情况表

  五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

  六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

  七、一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)

  八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

  九、政府性基金预算支出情况表

  十、部门预算基本支出预算表

  十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

  第三部分  2018年部门预算情况说明

  第四部分  名词解释

  第一部分  网上体育平台概况

  
  

  一、主要职责

  网上体育平台主要职责:实施高中学历教育,促进基础教育发展。高中学历教育。

  二、机构设置

  (一)本部门无下属单位,部门预算为网上体育平台本级预算。

  (二)本部门内设五个科室,各科室主要职能分别是:

  1、 德育处:负责学生的思想品德教育。

  2、 教导处:负责学校课程设置及安排,探索教学方法。

  3、 教研室:负责学校教科研工作,教师的专业培训及提升。

  4、 总务处:学校后勤服务及保障工作。

  5、 行政办公室:学校各部门工作的协调,人事工作。

  (三)本部门教职工编制数266人,教职工实有人数247人,离退休教职工28人,全校学生3246人。

  第二部分  2018年部门预算表

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  第三部分  2018年部门预算情况说明

  
  

  一、部门预算收支增减变化情况

  2018年本部门收入预算7222.22万元,比上年增加662.3万元,增长10.1%,主要原因是2017年新招聘教职工14人增加经费;支出预算7222.22万元,比上年增加662.3万元,增长10.1%,主要原因是2017年新招聘教职工14人增加经费。

  二、“三公”经费安排情况说明

  2018年本部门“三公”经费预算安排8万元,比上年增加/减少0万元,增长0%。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加/减少0万元,增长/下降0%,与上年保持不变;公务用车购置及运行费7万元,比上年增加/减少0万元,增长0%,与上年保持不变;公务接待费1万元,比上年增加/减少0万元,增长/下降0%,与上年保持不变。

  三、机关运行经费安排情况

  2018年本部门机关运行经费安排127.48万元,比上年增加9.22万元,增长7.80%,主要原因是办公费增加。其中:办公费20万元,印刷费1.5元,邮电费20万元,差旅费12万元,会议费0元,福利费38.57万元,日常维修费1万元,专用材料及一般设备购置费0元,办公用房水电费0元,办公用房取暖费0元,办公用房物业管理费0元,公务用车运行维护费7万元,公务接待费1万元,劳务费0.5万元,工会经费23.21万元等。

  四、政府采购情况

  2018年本部门政府采购安排411.64万元,其中:货物类采购预算224.44万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算187.20万元等。

  五、国有资产占有使用情况

  截至2017年12月31日,本部门占有使用车辆情况:共有车辆2辆,其中:领导干部用车0辆,一般公务用车2辆,2018年预计报废2辆。

  六、预算绩效信息公开情况

  2018年,本单位对推进预算绩效信息公开的有关工作情况。由市财政局组织开展重点项目绩效评价工作,单位绩效自评工作尚未开展。

  七、其他

  (一)财税政策和规章制度

  本单位无财税政策和规章制度的相关说明。

  (二)专项资金信息公开

  本单位无专项资金管理办法、申报指南、分配方式和程序、分配结果、绩效评价和审计等信息的相关说明。

  
  

  第四部分  名词解释

  一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

  五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

  十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  
  

  
  

  2018年部门预算表.xls

  2018年部门预算公开目录和说明.doc

  2018年网上体育平台部门预算.pdf

  
  

  
  

  
  

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